Курсовая работа менеджмент / Чужое / Стратегия развития менеджмента

4. Фонд оплаты труда.

Фонд оплаты труда по подразделениям, относимый на себестоимость добычи нефти, представлен в следующей таблице:

			ед. изм.	2001 г.	2002 г.		%
1	ЦДНГ- 20 сч.	ФОТ	тыс. руб.	35544		44795	126,0
		численность	чел.	175		251	143,4
		ср.мес. з/пл	руб.	16926		14872	87,9
2	ДЭС - 24 сч.	ФОТ	тыс. руб.	8094		13186	162,9
		численность	чел.	42		65	154,8
		ср.мес. з/пл	руб.	16059		16905	105,3
3	Вспом. пр-ва - 23 сч.	ФОТ	тыс. руб.	146726		199927	136,3
		численность	чел.	837		1093	130,6
		ср.мес. з/пл	руб.	14608		15243	104,3
4	АУП - 26 сч.	ФОТ	тыс. руб.	107751		206540	191,7
		численность	чел.	301		478	158,8
		ср.мес. з/пл	руб.	29831		36008	120,7
	Итого	ФОТ	тыс. руб.	298115		464448	155,8
		численность	чел.	1355		1887	139,3
		ср.мес. з/пл	руб.	18334		20511	111,9
5	Несписочный состав	ФОТ	тыс. руб.	12185		7531	61,8
		численность	чел.	78		38	48,7
		ср.мес. з/пл	руб.	13018		16516	126,9
	Всего с несписочным	ФОТ	тыс. руб.	310300		471979	152,1
		численность	чел.	1433		1925	134,3
		ср.мес. з/пл	руб.	18045		20432	113,2
	Отчисления от ФОТ		тыс. руб.	76902		99303	129,1
	Средний % отчислений		%	24,8		21,0	84,9
	Всего ФОТ и отчис.		тыс. руб.	387202		571283	147,5

В 2002 году рост фонда оплаты труда произошел как за счет роста численности, так и за счет увеличения средней заработной платы. Численность списочного состава возросла на 39,3%, несписочного – уменьшилась в 2 раза. Среднемесячная заработная плата одного работающего увеличилась на 13,2%.

Факторный анализ показывает, что за 2002 год прирост численности привел к увеличению расходов на оплату труда на 90,5 млн. руб., а увеличение средней заработной платы – на 30,8 млн. руб.:

		ед. изм.	2001 г.	2002 г.	отклон.
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	310300	471979	161680
2	Численность	чел	1433	1925	492
3	Среднемесячная заработная плата	руб.	18045	20432	2387

4	Увеличение ФОТ за счет роста численности	тыс. руб.			90473
5	Увеличение ФОТ за счет роста средней з/пл	тыс. руб.			30787

За 2002 год рост численности привел к ухудшению удельных показателей эффективности производственной деятельности компании. Производительность труда в тоннах на 1 работника списочного состава составила к уровню прошлого года 97%, удельная численность работающих на 1 скважину действующего фонда увеличилась на 18%.:

		ед. изм.	2001 г.	2002 г.	%
1	Добыча нефти	тонн	1090913	1474148	135,1
2	Среднедействующий фонд скважин	скв.	72	85	118,1
3	Среднесписочная численность	чел.	1355	1887	139,3
4	Производительность труда	тонн/чел.	805,1	781,2	97,0
5	Удельная численность на 1 скважину	чел./скв.	2,09	2,47	118,0

В связи в ростом средней заработной платы % отчислений от фонда оплаты труда снизился с 24,8% в 2001 г. до 21% в 2002 г.

Yandex.RTB R-A-252273-3

Содержание

Yandex.RTB R-A-252273-4