2.3. Основные технико – экономические показатели оао «северная нефть» за 2000 год

№ п/п

Показатели

ед. изм.

1999 г.

2000 г.

факт

план

факт

откл.

% вып.

I

Добыча нефти

1

Добыча нефти, всего

тонн

744 867

835 000

840 845

5 845

100,7%

в том числе:

Баганское

" ----- "

80 520

70 000

73 131

3 131

104,5%

Южно-Баганское

" ----- "

12 306

15 000

10 457

-4 543

69,7%

Северо-Баганское

" ----- "

73 058

80 000

81 673

1 673

102,1%

Веякошорское

" ----- "

106 988

105 000

104 958

-42

100,0%

Салюкинское

" ----- "

214 917

165 000

197 087

32 087

119,4%

Сандивейское

" ----- "

257 078

300 000

277 553

-22 447

92,5%

Среднемакарихинское

" ----- "

-

100 000

87 381

-12 619

87,4%

Восточно-Веякское

" ----- "

-

0

8 605

8 605

2

Среднесуточная добыча

тонн

2 041

2 281

2 297

16

100,7%

3

Товарная добыча нефти

тонн

738 173

826 650

832 350

5 700

100,7%

4

Реализация нефти покупателям

тонн

744 117

815 900

826 077

10 177

101,2%

экспорт

" ----- "

334 856

242 570

362 000

119 430

149,2%

внутренний рынок

" ----- "

409 261

573 330

464 077

-109 253

80,9%

5

Выручка валовая

тыс. руб.

1 520 437

2 407 929

3 092 385

684 456

128,4%

экспорт

" ----- "

922 585

1 023 604

1 774 098

750 494

173,3%

внутренний рынок

" ----- "

597 852

1 384 325

1 318 287

-66 038

95,2%

6

Цена за 1 т нефти

руб.

2 043

2 951

3 743

792

126,8%

экспорт

" ----- "

2 755

4 220

4 901

681

116,1%

внутренний рынок

" ----- "

1 461

2 415

2 841

426

117,6%

7

Выручка (без налогов)

тыс. руб.

1 368 276

1 986 403

2 594 493

608 089

130,6%

экспорт

" ----- "

878 253

864 333

1 521 506

657 173

176,0%

внутренний рынок

" ----- "

490 024

1 122 070

1 072 986

-49 084

95,6%

8

Цена за 1 т нефти (без налогов)

руб.

1 839

2 435

3 141

706

129,0%

экспорт

" ----- "

2 623

3 563

4 203

640

118,0%

внутренний рынок

" ----- "

1 197

1 957

2 312

355

118,1%

9

Себестоимость добычи нефти

тыс. руб.

449 635

704 348

1 009 753

305 405

143,4%

в т.ч. эксплуатационные расходы

тыс. руб.

207 149

367 359

579 857

212 498

157,8%

налоги в себестоимости

тыс. руб.

242 486

336 989

429 896

92 907

127,6%

10

Амортизация ОС

тыс. руб.

40 727

62 176

88 001

25 825

141,5%

11

Себестоимость добычи 1 т нефти

руб.

609

852

1 213

361

142,4%

в т.ч. эксплуатационные расходы

руб.

281

444

697

252

156,7%

налоги в себестоимости

руб.

328

408

516

109

126,7%

12

Коммерческие расходы

тыс. руб.

121 175

111 098

238 818

127 720

215,0%

13

Затраты на добычу и реализацию (полная с/сть)

тыс. руб.

570 810

815 446

1 248 570

433 125

153,1%

14

Полная себестоимость 1 т нефти

руб.

773

986

1 500

514

152,1%

15

Налоговые платежи - всего

тыс. руб.

313 421

989 124

1 208 104

218 980

122,1%

бюджет РФ

" ----- "

105 621

367 950

431 392

63 442

117,2%

бюджет РК

" ----- "

76 315

286 112

333 324

47 211

116,5%

местный бюджет г. Усинска

" ----- "

26 822

60 797

73 015

12 218

120,1%

бюджеты обособленных подразделений

" ----- "

25 476

52 613

59 853

7 240

113,8%

внебюджетные фонды

" ----- "

29 620

51 208

72 918

21 710

142,4%

подоходный налог

" ----- "

7 800

24 513

24 879

366

101,5%

экспортная пошлина

" ----- "

41 788

145 931

212 725

66 794

145,8%

16

Финансирование капитальных вложений

тыс. руб.

352 908

1 230 304

1 161 420

-68 883

94,4%

бурение

" ----- "

206 312

621 373

583 415

-37 958

93,9%

строительство

" ----- "

140 987

537 576

512 225

-25 350

95,3%

ПИР

" ----- "

5 609

71 355

65 780

-5 575

92,2%

17

Средняя численность

чел.

543

839

969

131

115,6%

- в т.ч. списочного состава

чел.

506

934

18

Фонд заработной платы

тыс. руб.

50 042

152 010

189 663

37 653

124,8%

- в т.ч. списочного состава

тыс. руб.

48 686

184 799

19

Среднемесячная зарплата

руб.

7 680

15 103

16 304

1 201

108,0%

- в т.ч. списочного состава

руб.

8 019

16 491

Справочно:

Списочная численность на конец мес.

чел.

690

1362

20

Балансовая прибыль

тыс. руб.

356 354

1 103 659

1 281 650

177 991

116,1%

Справочно:

Производительность труда

тонн

1 372

995,5

867,4

-128

87,1%

Инвестиции на 1 тонну нефти

тыс. руб.

0,474

1,473

1,381

0

93,7%

Налоги на 1 тонну нефти

тыс. руб.

0,421

1,185

1,437

0

121,3%

Фонд заработной платы на 1 тонну нефти

тыс. руб.

0,067

0,182

0,226

0

123,9%

21

Эксплуатационный фонд скважин на конец мес.

скв.

56

76

72

-4

94,7%

в т.ч. - действующий

" ----- "

54

61

- бездействующий

" ----- "

2

4

- в освоении после бурения

" ----- "

7

22

Ввод скважин в эксплуатацию

скв.

12

24

16

-8

66,7%

из бурения

скв.

5

10

7

-3

70,0%

Салюкинское

" ----- "

2

Сандивейское

" ----- "

3

8

5

-3

62,5%

Веякошорское

" ----- "

1

1

0

100,0%

Восточно-Веякское

" ----- "

1

1

0

100,0%

из консервации

скв.

4

9

6

-3

66,7%

Сандивейское

" ----- "

4

Северо-Баганское

" ----- "

2

2

0

100,0%

Веякошорское

" ----- "

2

0

-2

0,0%

Среднемакарихинское

" ----- "

5

4

-1

80,0%

из бездействия

скв.

3

5

3

-2

60,0%

Южно-Баганское

" ----- "

3

1

-2

33,3%

Салюкинское

" ----- "

3

1

2

1

200,0%

Сандивейское

" ----- "

1

0

-1

0,0%

II

Бурение скважин

1

Скважины, законченные бурением

скв.

2

13

14

1

107,7%

2

Скважины, законченные строительством

скв.

5

10

9

-1

90,0%

3

Проходка - всего

м

7 511

39 410

37 670

-1 740

95,6%

- эксплуатационное бурение

м

5 380

37 741

36 451

-1 290

96,6%

- разведочное бурение

м

2 131

1 669

1 219

-450

73,0%

4

Затраты на бурение - всего

тыс. руб.

16 308

191 322

III

Капитальный ремонт скважин

1

Отработано часов

час

22 205

34 668

2

Стоимость 1 час. КРС

тыс. руб.

0,553

2,111

3

Затраты на КРС

тыс. руб.

12 271

73 197

IV

Обустройство

Отсыпка площадок и дорог

м3

28 777

376 089

342 631

-33 458

91,1%

Строительство нефтепроводов, водоводов, выкидных линий

км

9,4

54,00

43,70

-10

80,9%

Строительство линий электропередач

км

17,6

38,3

33,9

-4

88,5%